制定本制度是為了保證生產(chǎn)記錄能夠準確、及時、全面有效的反應生產(chǎn)全過程的實際情況，并可作為跟蹤產(chǎn)品歷史的依據(jù)。
適用于本公司所有生產(chǎn)記錄的編制、審核、批準、填寫、整理、保存及修訂。
生產(chǎn)記錄的編制、審核、批準
一、崗位操作記錄、批生產(chǎn)記錄、臺帳、報表等生產(chǎn)記錄由車間工藝員設計，送生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部審核，主管副總批準，并將原件存檔，復印件交由車間及相關部門使用，凡未經(jīng)審批的表格一律不予使用。
二、生產(chǎn)記錄應根據(jù)工藝特點、工藝程序、操作要求和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容設計并編號，內(nèi)容力求精簡、全面，能反應個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實際情況，適應生產(chǎn)管理的需要。
生產(chǎn)記錄的填寫
一、崗位操作記錄由崗位操作人員填寫，填寫應及時，不允許操作前填寫或生產(chǎn)后靠回憶填寫，每份記錄應有操作者簽名。
二、批生產(chǎn)記錄由車間工藝員匯總有關崗位工作操作原始記錄，檢驗報告單等完成，由車間主任審核，交質(zhì)量部審核批準。
三、填寫生產(chǎn)記錄的注意事項
3.1　記錄應清楚、及時、如實、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整。
3.2　字跡清晰、易于保存、不得用鉛筆填寫。
3.3　記錄應保保持整潔，不得撕毀或任意涂改，確實需要更改時，不得使用涂改液，應用單線或雙線劃去后在旁邊重寫，劃掉部分能看清楚修改人簽名、修改日期，不得用刀或橡皮更正。
3.4　除備注欄外按表格內(nèi)容全項填寫，不得有空格，如無操作內(nèi)容填寫時，一律用“——”表示，內(nèi)容與上項相同時應重復抄寫，不用“……”或“同上”表示。
3.5　品名不得簡寫。
3.6　與其他崗位，班組或車間有關的操作記錄，應做到一致性、連貫性。
3.7　操作者、復核人均應填全姓名，不得只寫姓或名。
3.8　填寫日期一律橫寫并不得簡寫，如1998年9月14日不得寫成“98”“14/9”“9/14”。
3.9　計量單位一律用國家法定計量單位填寫。
3.10　生產(chǎn)記錄及有關統(tǒng)計報表的計算方法、含義、范圍、計量單位、呈報期限等規(guī)定，各部門不得任意刪改，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定。
四、復核生產(chǎn)記錄的注意事項
4.1　必須按每批原始記錄串聯(lián)復核，不得前后矛盾。
4.2　必須將記錄內(nèi)容與工藝規(guī)程對照復核。
4.3　上下工序、成品記錄中的數(shù)量、質(zhì)量、批號、桶號必須一致正確。
4.4　記錄應有的工藝員復核，對不符合要求的填寫方法，工藝員應監(jiān)督填寫人更正。
生產(chǎn)記錄的整理及保存
1、批生產(chǎn)記錄應由車間工藝員按批整理，根據(jù)生產(chǎn)流程排序，不得缺頁、漏頁。
2、批生產(chǎn)記錄應由車間主任、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部審核，最后交由質(zhì)量部存檔。
3、批生產(chǎn)記錄保存至少三年，規(guī)定有效期的產(chǎn)品保存至失效后一年。
生產(chǎn)記錄的修訂
1、當生產(chǎn)工藝或生產(chǎn)設備變更時，應對生產(chǎn)記錄做及時的調(diào)整
2、生產(chǎn)記錄的修訂程序和編制時相同，生產(chǎn)記錄需要修訂時應由車間工藝員按生產(chǎn)實際情況設計，提出修改意見，報生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部審核，最后由主管副總經(jīng)理批準。
3、經(jīng)批準的新的記錄文本，由公司辦公室統(tǒng)一復印，下發(fā)給使用部門執(zhí)行，同時將原件收回。
4、新的記錄投入使用后，原來使用的舊的記錄應及時收回，收回應有記錄，在生產(chǎn)現(xiàn)場不得出現(xiàn)原記錄文本。

?