1 目的
為堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制定本制度。
2? 使用范圍
本制度適用于本公司所有部門、班組的生產(chǎn)、服務(wù)等活動。
3? 引用文件
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局第16號令）
4? 職責(zé)
4.1 人事部負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂并監(jiān)督執(zhí)行。
4.2 人事部負(fù)責(zé)組織公司級事故隱患排查、治理工作；負(fù)責(zé)事故隱患的建檔、監(jiān)控工作。
4.3 人事部負(fù)責(zé)安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施的安全檢查及隱患整改工作。
4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本部門的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工藝技術(shù)、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的隱患治理（整改）工作，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時報安全主任，無力治理（整改）的隱患應(yīng)上報安全主要負(fù)責(zé)人或安全第一責(zé)任人。
4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查裝置生產(chǎn)過程的運(yùn)行情況。
4.6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)定期（每季度）對?；分虚g倉庫的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進(jìn)行整改。無力治理（整改）的隱患應(yīng)上報安全主任或安全第一責(zé)任人。
4.7所有生產(chǎn)崗位員工負(fù)責(zé)本崗位交接班和班中的巡回檢查；負(fù)責(zé)本人所管轄區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應(yīng)立即報告班組長或部門主管。
4.8其它各部門負(fù)責(zé)本部門的事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進(jìn)行整改。
4.9安全主任每日或不定期地對本公司各生產(chǎn)、貯存區(qū)域進(jìn)行安全檢查，對員工的作業(yè)行為進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時要求相關(guān)部門整改；發(fā)現(xiàn)不安全行為，立即制止，并對其進(jìn)行安全教育。
5? 隱患排查流程及要求
5.1隱患排查流程圖
5.2檢查要求
5.2.1安全檢查的基本任務(wù)：發(fā)現(xiàn)和查找各種危險和隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)。
5.2.2安全檢查的原則：領(lǐng)導(dǎo)檢查與員工檢查相結(jié)合。包括：員工自查、綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、夜間抽查和日常檢查。
5.2.3安全檢查要求：制定檢查計劃、明確檢查目的、內(nèi)容及要求，制定《安全檢查表》。
5.3檢查形式與內(nèi)容
5.3.1日常檢查
5.3.2.1時間：每日
5.3.2.2人員：各崗位員工、班組長、安全主任
5.3.2.3內(nèi)容：包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門主管和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。
5.3.2.4要求：各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對重點(diǎn)部位的危險點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時報告有關(guān)部門解決，并做好記錄。
5.3.2專業(yè)檢查
5.3.2.1時間：每季度第一月。
5.3.2.2人員：各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。
5.3.2.3內(nèi)容：電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、勞動防護(hù)用品、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)備、設(shè)施及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時期進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查。
5.3.3季節(jié)性檢查
5.3.3.1 時間：每季度第一月。
5.3.3.2人員：各部門負(fù)責(zé)人。
5.3.3.3要求：春季安全大檢查，以防雷、防靜電為重點(diǎn)；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺風(fēng)、防汛、防爆為重點(diǎn)；秋季安全大檢查，以防火為重點(diǎn)；冬季安全大檢查，以防寒、防凍為重點(diǎn)。
5.3.4公司級綜合檢查
5.3.4.1時間：3月、6月、9月、12月
5.3.4.2人員：公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負(fù)責(zé)人及安全主任。
5.3.4.3內(nèi)容：負(fù)責(zé)對本公司各部門、各班組執(zhí)行安全規(guī)章制度、操作規(guī)程情況、安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、生產(chǎn)、貯存現(xiàn)場、勞動防護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等進(jìn)行全面的安全檢查。
5.3.5節(jié)假日檢查
5.3.5.1時間：國家法定假日
5.3.5.2人員：節(jié)假日公司級值班領(lǐng)導(dǎo)和各部門值班領(lǐng)導(dǎo)。
5.3.5.2內(nèi)容：主要是對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日值班、檢維修、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
5.3.6各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。內(nèi)容包括：檢查時間、檢查地點(diǎn)、檢查的項(xiàng)目、檢查人、查出的問題/隱患或無問題/隱患的記錄、被檢查部門或人員的簽字等。
5.4檢查記錄和統(tǒng)計
54.1各類《安全檢查表》、《事故隱患整改通知》以及必要時另外所附的“檢查記錄”均為安全檢查的正式記錄，檢查負(fù)責(zé)人和被檢查負(fù)責(zé)人須在上面簽字確認(rèn)，并由組織檢查部門存檔。
5.4.2人事部每季度對本公司進(jìn)行的各類安全檢查作出統(tǒng)計，審核本公司各職能部門、班組的安全檢查制度執(zhí)行情況。如不符合要求，則由行政人事部與有關(guān)部門商討原因所在，采取有效措施，限期補(bǔ)做安全檢查。
5.5隱患登記
5.5.1安全主任負(fù)責(zé)填寫《安全事故隱患統(tǒng)計分析表》，負(fù)責(zé)分析事故隱患原因。
5.5.2市、區(qū)、街道有關(guān)部門進(jìn)行安全檢查或監(jiān)測后簽發(fā)的“責(zé)令整改通知書”，由行政人事部復(fù)印給隱患所在部門，并編號、登記。
5.5.3本公司組織安全檢查或監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由行政人事部向隱患所在部門簽發(fā)《事故隱患整改通知》。
5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各自負(fù)責(zé)登記，并下達(dá)《事故隱患整改通知》。
5.5確定整改方案
5.5.1行政人事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員對安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，制定《事故隱患整改計劃》，確定隱患整改方案。
5.5.2行政人事部接到區(qū)、街道有關(guān)部門簽發(fā)的“責(zé)令整改通知書”，或向部門簽發(fā)列有一類隱患的〈〈安全隱患整改通知〉〉，應(yīng)盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內(nèi)）召集隱患所在部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及有關(guān)技術(shù)人員開“隱患治理/整改研討會”，討論、決定具體的隱患治理/整改方案，落實(shí)負(fù)責(zé)人、明確限期隱患整改時間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報告給行政人事部。行政人事部審核后，報請安全主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可聯(lián)系外委。
5.5.3凡部門不能整改的或企業(yè)決定暫不予整改的事故隱患，行政人事部須寫出專題報告，報安全主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)決定。此報告由行政人事部留存。
5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各自負(fù)責(zé)確定隱患整改方案，并落實(shí)整改。重大隱患，無力整改的，應(yīng)及時報告安全主任。
5.6整改通知
5.6.1檢查組根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的隱患/問題的性質(zhì)、可能引起的后果等因素，由安全主任向被檢查部門簽發(fā)書面《隱患整改通知》，指出需整改的隱患/問題、整改期限。被檢查部門須認(rèn)真進(jìn)行整改。
5.6.2如《隱患整改通知》涉及對安全隱患的整改，則被檢查部門須按安全隱患管理文件執(zhí)行。
5.7整改實(shí)施
5.7.1隱患整改涉及動火的，整改前先由整改部門向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任負(fù)責(zé)審批。
5.7.2整改部門必須按本公司“動火作業(yè)審批制度”事先辦理動火申請手續(xù)，并在整改中切實(shí)執(zhí)行安全、監(jiān)護(hù)措施。
5.7.3整改后，整改部門將《 安全隱患統(tǒng)計分析表》、《動火作業(yè)工作許可證》交行政人事部存檔。
5.8整改監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)收
5.8.1行政人事部負(fù)責(zé)對安全隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)收。驗(yàn)收過程必須有整改部門負(fù)責(zé)人、安全主任在場。
5.8.2如驗(yàn)收合格，則由安全主任和整改部門分別在《 安全隱患統(tǒng)計分析表》上簽字確認(rèn)。
5.8.3如驗(yàn)收不合格，則行政人事部責(zé)成整改部門限期重新整改，安全主任和整改部門分別在《 安全隱患統(tǒng)計分析表》簽字確認(rèn)。
5.8.4如市、區(qū)、街道有關(guān)部門需要親自驗(yàn)收，由行政人事部、整改部門負(fù)責(zé)人及安全主任陪同驗(yàn)收。
5.9整改統(tǒng)計
5.9.1行政人事部負(fù)責(zé)每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營部門主要負(fù)責(zé)人簽字。
5.9.2年終時，應(yīng)計算全年的“安全隱患整改率”。
5.9.3行政人事部統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)各部門或各部門的“安全隱患整改率”達(dá)不到安全目標(biāo)中所規(guī)定值時，必須及時召開會議，查明原因，采取有效措施，限期隱患所在部門整改。
6 相關(guān)文件
《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》
7 相關(guān)記錄
《安全檢查表》
《隱患整改通知書》
《安全隱患統(tǒng)計分析表》
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