1　目的
        為加強(qiáng)和規(guī)范公司安全生產(chǎn)問題庫管理，不斷健全發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和責(zé)任追究機(jī)制，積極發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患，夯實(shí)公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全管理水平，特制本規(guī)定。
        2  范圍
        本規(guī)定適用于大唐樺南風(fēng)力發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)問題庫管理。
        3　引用文件
        中國大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定　大唐集團(tuán)制〔2005〕35號(hào)
        大唐黑龍江發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)問題庫管理辦法  大唐黑電制〔2008〕6號(hào)
        4  總則
        4.1  公司問題庫管理遵循突出重點(diǎn)、實(shí)事求是、動(dòng)態(tài)監(jiān)督、閉環(huán)控制的管理原則。
        4.2  納入安全生產(chǎn)問題庫管理的問題包括：公司安全生產(chǎn)工作現(xiàn)狀同公司為了滿足電力市場需求而確定的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性目標(biāo)而產(chǎn)生的偏差，以及同集團(tuán)公司、省公司管理標(biāo)準(zhǔn)之間的偏差。
        4.3  問題的來源：二十五項(xiàng)重點(diǎn)反事故措施要求、技術(shù)監(jiān)控、安全性評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)、星評(píng)以及各種安全生產(chǎn)檢查、分析中發(fā)現(xiàn)的問題。
        4.4  問題庫的管理主要包括問題的提出、審核、錄入、整改、驗(yàn)收和考核等工作。
        4.5  問題庫的管理工作實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，問題庫管理的專責(zé)人對主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
        5  問題庫分類
        5.1  問題庫分為計(jì)劃整改部分和長期監(jiān)控兩個(gè)部分。其中：計(jì)劃整改部分是通過制定方案，經(jīng)過努力能夠整改的問題；長期監(jiān)控部分是受資金、運(yùn)行方式、設(shè)備狀態(tài)等因素限制，不能短期整改，但通過采取必要的技術(shù)及管理措施，能夠保證基本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、且需長期監(jiān)控的問題。
        5.2  被列入問題庫中的問題，包括重大問題和普通問題。重大問題為直接影響公司安全生產(chǎn)責(zé)任制否決指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的問題，其它問題為普通問題。
        5.3  被列入問題庫中的問題，將是公司申請技術(shù)改造項(xiàng)目的主要依據(jù)。
        6  問題庫管理
        6.1  公司安全生產(chǎn)問題庫由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)和管理。及時(shí)對企業(yè)的問題庫進(jìn)行更新、分析、統(tǒng)計(jì)，并組織實(shí)施整改。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督，每月在月度工作會(huì)議上對上月問題庫的完成情況進(jìn)行通報(bào)。
        6.2  建立公司、風(fēng)場兩級(jí)問題庫管理模式，風(fēng)場級(jí)問題庫應(yīng)收錄本風(fēng)場所有影響安全生產(chǎn)運(yùn)行的問題，公司級(jí)問題庫應(yīng)收錄各風(fēng)場存在的所有影響安全生產(chǎn)運(yùn)行的問題。
        6.3  風(fēng)場級(jí)問題庫應(yīng)設(shè)專人管理，定期向生產(chǎn)部和安監(jiān)部上報(bào)問題整改情況。
        6.4  公司、風(fēng)場兩級(jí)問題庫管理專責(zé)人應(yīng)及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問題登錄問題庫管理，對進(jìn)入問題庫中的問題應(yīng)嚴(yán)格審核、及時(shí)更新，確保問題庫的動(dòng)態(tài)管理。
        7  問題庫編號(hào)
        7.1  公司級(jí)問題庫編號(hào)參照《省公司安全生產(chǎn)問題庫管理辦法》執(zhí)行，風(fēng)場級(jí)問題庫編號(hào)按照如下原則進(jìn)行：
        7.1.1  風(fēng)場代碼：HNF--樺南風(fēng)電公司
        7.1.2  屬性代碼1：AQ--安全性問題  KK--可靠性問題  JJ--經(jīng)濟(jì)性問題  HB--環(huán)保性問題  GL--管理問題
        7.1.3  屬性代碼2：ZD--重大問題    PT--普通問題
        7.1.4  屬性代碼3：Z--整改問題     J--監(jiān)控問題
        7.1.5  順序號(hào)：000--999
        7.1.6  示例：HNF.AQ.ZD.Z-012表示樺南風(fēng)電公司第012號(hào)需整改的重大安全問題。
        8  問題整改
        8.1  相關(guān)部門和風(fēng)場應(yīng)跟蹤整改問題庫中的問題，按計(jì)劃實(shí)施整改工作，并定期對整改情況進(jìn)行檢查和督促，確保按期完成。專責(zé)人每月至少對問題庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)和更新。每月5日前，將上月整改情況上報(bào)安監(jiān)部，未按期完成整改的問題應(yīng)說明原因。
        8.2  問題整改應(yīng)執(zhí)行問題整改閉環(huán)聯(lián)系單制度，由安監(jiān)部在每月1日前下發(fā)當(dāng)月問題整改閉環(huán)聯(lián)系單（見附件），到規(guī)定的整改期限經(jīng)各有關(guān)人員簽字確認(rèn)后收回。
        9  問題的驗(yàn)收
        9.1  各單位在制定問題整改方案中必須確定整改驗(yàn)收人，各整改驗(yàn)收責(zé)任人應(yīng)切實(shí)履行好職責(zé)，對所完成整改的問題及時(shí)組織驗(yàn)收，做到閉環(huán)控制。
        9.2  需要省公司驗(yàn)收的問題，由生產(chǎn)部向省公司提出驗(yàn)收申請，由省公司組織專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
        10  考核
        10.1  生產(chǎn)部每月1日前應(yīng)將執(zhí)行單填制并下發(fā)至問題所屬單位。未及時(shí)填制并下發(fā)，每次考核生產(chǎn)部500元。
        10.2  生產(chǎn)部未及時(shí)對企業(yè)問題庫進(jìn)行更新和維護(hù)，每次考核生產(chǎn)部500元。
        10.3  安監(jiān)部未及時(shí)對每月問題整改情況進(jìn)行監(jiān)督和通報(bào)，每次考核安監(jiān)部500元。
        10.4  驗(yàn)收人未及時(shí)履行驗(yàn)收職責(zé)或驗(yàn)收結(jié)論與實(shí)際完成情況不符，每份執(zhí)行單考核驗(yàn)收人200元。
        10.5  有下列情況之一者，每份執(zhí)行單考核問題所屬單位200元。
        ①執(zhí)行單未在規(guī)定的“要求反饋時(shí)間”之前上報(bào)；
        ②執(zhí)行單應(yīng)由問題所屬單位填寫或應(yīng)由問題所屬單位聯(lián)系填寫的欄目未填寫；
        ③問題未在計(jì)劃完成時(shí)間之內(nèi)完成，且未完成的理由沒有得到廠部認(rèn)可。
        10.6  錄入問題庫的問題缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，不及時(shí)、整改計(jì)劃制定的不科學(xué)合理，每次考核問題庫管理責(zé)任人100元。
        11  附則
        11.1  本規(guī)定由大唐樺南風(fēng)力發(fā)電有限公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
        11.2  本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。