為消除我廠管理上的弊端，促進我廠全面管理的進一步提高，特制定冶煉廠綜合管理檢查方案如下：
??????? 一、檢查組織機構(gòu)及職責劃分
??????? 1、組織機構(gòu)：
??????? 組? 長：楊錦虎
??????? 副組長：克俊超（工藝技術(shù)、體系）
??????? 成? 員：王宮祥、宋曉圓、呂天德、劉田聞、郭敏
??????? 副組長：劉同俊（設(shè)備環(huán)保）
??????? 成? 員：靳恒朝、梁國慶、張喜榮、李麗勇、武勇樑
??????? 副組長：馬漢杰、劉建寧（生產(chǎn)安全、現(xiàn)場管理）
??????? 成? 員：郭英奎、成寶平、宋維其、孟繁盛
??????? 副組長：王永瑞（公示、培訓(xùn)、定崗定員、請假制度）
??????? 成? 員：喬志敏、宋曉宵
??????? 2、職責劃分：
??????? 組長職責：
??????? 全面負責全廠各小組的綜合檢查領(lǐng)導(dǎo)工作，對檢查出重大管理問題做出決策處理，并給予評比考核。
??????? 副組長職責：
??????? 根據(jù)檢查要求，有針對性地制定檢查項目，負責組織各自分管范圍內(nèi)的綜合檢查工作。并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并做好相關(guān)記錄。
??????? 成員職責：
??????? 根據(jù)各自范圍內(nèi)的檢查內(nèi)容進行一一檢查，并認真做好記錄，并對所檢查結(jié)果進行打分、匯總、排名。
??????? 二、檢查安排：
??????? 檢查內(nèi)容：（具體檢查內(nèi)容詳見檢查評分標準表）
??????? A、工藝技術(shù)組：
??????? ①主要檢查各崗位工藝技術(shù)規(guī)程及操作日志記錄情況。
??????? ②嚴格執(zhí)行質(zhì)量制度，與經(jīng)濟責任制考核掛鉤，考核有辦法、有結(jié)果。生產(chǎn)任務(wù)質(zhì)量指標分解落實到每一個工作崗位和職工。
??????? ③有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標準齊全，原料、中間產(chǎn)品、成品檢查標準、分析標準齊全。
??????? ④對生產(chǎn)工藝流程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序進行分析并及時記錄。設(shè)立質(zhì)量控制點，關(guān)鍵工序、重要工序重點控制。
??????? ⑤燒結(jié)配比、高爐變料通知單及不合格品報告單填寫情況。
??????? ⑥體系執(zhí)行情況。
??????? B、設(shè)備環(huán)保組：
??????? ①檢查設(shè)備臺帳、檢修臺帳、備品備件臺帳、設(shè)備潤滑臺帳填寫是否
??????? 完整；
??????? ②檢查設(shè)備潤滑是否到位，設(shè)備清潔衛(wèi)生，設(shè)備擺放是否整齊；
??????? ③備品備件及庫房整理情況；
??????? ④設(shè)備點檢情況及點檢表填寫情況；
??????? ⑤設(shè)備包機分工是否明確；
??????? ⑥設(shè)備有無跑冒滴漏現(xiàn)象；
??????? ⑦配電設(shè)施及安全保護裝置是否齊全；
??????? ⑧除塵設(shè)備是否運行穩(wěn)定，各排放是否達標；
??????? ⑨檢查設(shè)備管理責任書落實情況。
??????? C、生產(chǎn)安全組：
??????? ①主要檢查生產(chǎn)工序是否按規(guī)定運行；
??????? ②所有員工應(yīng)經(jīng)過安全教育考試合格、并在安環(huán)科備案后方可上崗。搞好班組安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，要有記錄，車間領(lǐng)導(dǎo)每月進行一次講評。
??????? ③有防火要求的工作場地，嚴格執(zhí)行防火規(guī)定。生產(chǎn)作業(yè)場所要按規(guī)定配齊符合要求的各種安全設(shè)施和消防器材。消防器材、防火、防護器具設(shè)專人管理、保證使用。
??????? ④正確使用勞保用品，上崗應(yīng)穿戴本崗位的工作服、鞋、帽等班前、班中不飲酒，不帶煙具上崗危險部件、危險區(qū)域有醒目的安全標志，廠區(qū)、車間有安全警句。
??????? ⑤各種線路、設(shè)施、壓力容器符合安全規(guī)范，防塵、防毒設(shè)備實用完好，粉塵濃度不超標。易燃、易爆、劇毒物品管理符合規(guī)定。
??????? ⑥職工不遲到、不早退、不睡崗、不脫崗、不串崗、不干私活、不聊天、不吃零食。
??????? ⑦不做與工作無關(guān)的事，不看與生產(chǎn)無關(guān)的報刊、書籍。
??????? ⑧各崗位是否制定有《安全操作規(guī)程》，各崗位工掌握程度如何。
??????? D、績效公示培訓(xùn)組：
??????? ①嚴格執(zhí)行考勤制度、請假制度；
??????? ②每月績效分配是否制定有方案，進行公平考核，并公示；
??????? ③員工培訓(xùn)是否按培訓(xùn)計劃執(zhí)行；
??????? ④下發(fā)各車間文件學習情況；
??????? ⑤員工定崗定員編制執(zhí)行情況。
??????? 三、整改要求
??????? 檢查人員查出問題，要填寫統(tǒng)一表格，一式兩份，一份留被查單位，一份做為檢查人記錄，檢查單位相關(guān)負責人簽字確認。被查單位、被查責任人接到檢查單時要認真落實所查內(nèi)容，并要積極配合，不準推諉、找借口，立即進行整改。如有不接受上級檢查整改要求的，要嚴肅對責任人進行處理。若有爭議，被查單位和責任人應(yīng)及時向檢查人員反映。
??????? 四、總結(jié)評比考核
??????? 檢查結(jié)束后對檢查結(jié)果進行排名、張榜公布，獎罰如下：
??????? 1、綜合排名：
??????? 第一名：主任獎500元，副主任300元，職工每人50元/人；
??????? 第二名：主任獎300元，副主任200元，職工每人30元/人；
??????? 第三名：主任獎200元，副主任100元，職工每人20元/人；
??????? 注：后三名同比例進行處罰。
??????? 2、公示、培訓(xùn)、請假制度執(zhí)行情況排名：
??????? 第 一 名：主任獎200元，副主任100元。
??????? 最后一名：主任罰200元，副主任100元。
??????? 3、環(huán)境及記錄排名：
??????? 環(huán)境最好的工段：獎工段長200元，班長100元/人，職工50元/人；
??????? 記錄最好的工段：獎工段長200元，班長100元/人，職工50元/人；
??????? 注：最差的工段同比例進行處罰。
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